一般是等收到货，仓库把验收单交上来，和供应商对完账，供应商才开票过来的。然后再由采购申请付款。
如果不一致，通常我们是把付款单退回给采购，告诉采购差哪些单据，要他们追查原因，并补齐单才付款，不然就不扣下不付款。主要的是要有订单，有收到货，可以避免的一个是，叫收货的对好订单收货。尽量能够一次性收完订单所订的货。
如果不一致，通常我们是把付款单退回给采购，告诉采购差哪些单据，要他们追查原因，并补齐单才付款，不然就不扣下不付款。这样，财务也省了好多时间可做其他事情了
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