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员工出差，伙食费每天补助30元怎么记账

计入管理费用当中，没有发票，可以吗？

2024-11-13 09:46:11

推荐回答（5个）

回答（1）：

伙食补助可以填写在差旅费报销单中，列入销售费用或管理费用。但没有发票的，年终汇算清缴要做纳税调整（调整原因：未按规定取得合法发票）。入账分录：
借：销售费用/管理费用
贷：库存现金/其他应收款

回答（2）：

员工出差，伙食费每天补助30元怎么记账：
借：销售费用（或管理费用等科目）---差旅费
贷：库存现金

计入管理费用当中，没有发票，可以吗？——可以的。在差旅费报销单中填明即可（包括出差天数，补助标准等）

回答（3）：

将30元补助填写在差旅费报销单中，记
借：销售费用或管理费用
贷：现金

回答（4）：

也可以坐在差旅费里面啊。

回答（5）：

出差那天算起出差几天计算几天

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