老年公寓可行性报告分析报告

一、 涞水夕阳红老年公寓概况
1、名称：
涞水夕阳红老年公寓
2、地址：
位于京赞线和京易公路的交汇处，北京市房山区张坊镇周张路口，
龙安大桥东300米处，占地10余亩。
2.1 河北省涞水县宋各庄乡龙安村龙安大桥东300米。
2.2 北京市房山区张坊镇张坊村西
3、现状
3.1 现占地面积一万多平方米。
3.2 东院主楼三层建筑面积2300多平方米，辅助用房800多平方米。
3.3 医院部分占地800多平方米，建筑面积600多平方米。
3.4 西院建筑面积2500多平方米，详见附件1平面图的说明和涞水夕
阳红老年公寓简介。
4、产权：
属个人合法所有，无任何债务、产权分争，见附件2产权证复印
件。
5、规划：
5.1 目标：
本项目拟建成养老、培训、医疗、亚健康调理及老年用品研
发销售等高附加值的养老综合产业项目。
5.2 规模
5.2.1 确定原则
A、以养老产业为发展龙头。
B、以北京老人为客源，面向全国中产阶级以上家庭老人。
C、用国内外一致公认的最小投资经济规模。
D、达到高起点、高水准、高附加值，纵深发展规模。
E、综合利用、降低成本、资源互补、投高产业规模。
5.3 产业预计规模：
按照前述原则，同时考虑建设规划的合理性。地理环境和外
部条件情况。资金及社会需求等因素。确定形成可利用床位（1）
前3年100-200张床位.（2）3年后可利用床位200-500张床位的
能力。
6、投资规模：
6.1 再建100张床位，公寓楼2000平方米，需支付350万元。
6.2 辅助设施建设需80万元。
6.3 相应设备购进、安装需100万元。
数据来源2005年全国统一安装工程预算河北省单价估价表、
河北省2005年建筑安装概（预）算定额，国家计委《建设项目经
济评价方法与参数》（第三版），保定市开发建设工程行政、事业、
服务性收费标准。
7、产值预估：
项目完成后形成年入位人数200-500床位的规模可获以下项目收
入：
7.1 老年公寓收养生活完全自理老人，生活照料和护理、产生每人每
天净营利10元计算，每100人可获年收入36万元。
7.2 生活半自理和生活完全不能自理者，产生利润在50-100元，每100
人可获年收入180-360万元。
7.3 床位费：每床按20-80元每天计算，每年100张床年获利约72-288
万元，五年收养老人300-500人时，年收入达216-1440万元。
7.4 探望老人的家属，所发生的餐饮、住宿旅游等收入应在几万至几
十万元。
7.5 随之产生的医疗、保健费用忽略不计。
8、后援支持：
本机构在当地政府和主要部门审批、验收合格后，取得了合法
资质，见附件3，经营许可证复印件，是受当地民政部门管理和享
受国家相关政策支持和保护的民办非营利企业。
有培训基地为依托，能充分保证服务人员的数量、质量和水平，
设有亚健康调理中心，可以为亚健康老人制定合理的饮食、运动、
养生计划，机构能为入住老人解决常见病、多发病的基本诊疗，有
上述三种力量为老人的生活和健康保驾护航，让我们不仅有能力做
到儿女能做到的，同时也能做到儿女不能做到的。
在逐步走向老龄化社会的路上，我们有良好的服务水平做保
障，有医疗保健机构做后援，我院的养老事业会蒸蒸日上的。
9、政策支持：
涞水县以得天独厚的条件，吸引了美国、德国、日本、香港、
韩国、台湾等国家（地区）投资者，并为发展涞水县经济做出了贡
献。为进一步扩大开放，涞水县人民政府研究决定，实施以开放促
开发，以开发促发展的战略，为投资者创造良好的环境和条件。
近几年，涞水县把项目建设作为求生存、促发展的根本措施，
在项目谋划上抓大抓优，项目运作上抓快抓活，项目责任上抓严抓
实，使一批关乎经济和社会长远发展的较大项目相继上马，并取得
了显著进展，一些投资上千万元的大项目也均以立项、签约，进入
实施阶段。同时，涞水县将进一步加大基础设施建设，加强项目库
建设，组成专门班子进行项目攻关，伺机而上，力争使更多的项目
挤入国家、省、市的计划盘子。
10、人才保证：
10.1 本机构现有领导人员和专业技术人员10余人。
10.2 服务人员以当地农民工为主进行培训，考试合格上岗。
10.3 培训以当地农民工为主，向周边地区扩展，并向兄弟托、养老
机构做服务输出。
二、 招商立案说明：
1、合作方式：
1.1 股份合作式：投资方自主经营，按相应股份分得利益。
1.2 股份合作式：共同管理经营，按股分红。
1.3 出租现有场地设施，投资方自营。
2、合作条件：
投资者除具备相应的经济实力外，一定要具备良好的人格 ，一
定要有爱心，强烈的事业心，更要具有艰苦的创业精神，有胆有
识，有战略前瞻性的投资者是我们理想的合作伙伴。
3、合作年限：20年或更长。
4、合作项目：
养老、托老、临终关怀、医疗保健、老年护理员培训、老年用品
研发及销售。
三、 项目分析：
1、成功因素分析：
1.1 温馨、舒适的居住环境，严格规范的管理是成功的基础因素。
1.2 社会逐渐老龄化，子女的工作、社会压力大，是养老事业可持续
发展的重要因素。
1.3 全国独一无二的有培训护理人员做依托，医疗机构做保障，发展
老年事业的模式是成功的必然要素。
1.4 当地的温带气候，四季分明，空气清新，居住地依山傍水，素
有“长寿老人之乡”的美誉。周围被百余个名胜古迹、旅游景点
所环抱，当地老百姓质朴、热情、丰衣足食、路不拾遗、夜不闭
户的民风是老年人养生、休闲的最佳选择，也是老人安居的必备
条件。
1.5 便捷的交通优势，全方位的通讯保障系统，自备供水、供电设施，
水量、水质满足生活服务需求，涞水供电有限责任公司和本机构
达成安全、可靠供电协议。
2、风险因素分析：
经营不善，导致客源馈乏，是经营失败的主要因素。
3、合作保障手段。
4、投资效益分析。
四、 项目特点：
1、以培训机构为依托，确保服务质量。
2、以医疗机构为阵地，确保人文关怀。
3、以模式输出的手段，扩大服务半径。
4、以京城老人为客源，提高消费档次。
5、以十渡景区为连结，开发老人及家庭亲情旅游。
6、以云居寺为基地，满足个性消费。
五、 合作程序：
1、接洽联系人。
2、考察、现场规划。
3、谈判、确认合作方案。
4、签约、确定合作关系。
5、注资启动规划实施。
6、运营、工作班子正常工作。

《2014-2018年养老公寓项目可行性研究报告 前瞻》
第1章：养老公寓项目总论
1.1 前瞻可行性研究步骤
1.2 养老公寓项目可行性研究基本内容
1.2.1 项目名称
1.2.2 项目建设背景
1.2.3 项目承办单位
1.2.4 项目建设用地
1.2.5 项目建设期限
1.2.6 项目建设内容与规模
1.2.7 项目开发建设模式
1.2.8 可行性研究报告编制依据
1.3 前瞻养老公寓项目可行性研究结论
1.3.1 前瞻项目政策可行性研究结论
1.3.2 前瞻产品方案可行性研究结论
1.3.3 前瞻建设场址可行性研究结论
1.3.4 前瞻工艺技术可行性研究结论
1.3.5 前瞻设备方案可行性研究结论
1.3.6 前瞻工程方案可行性研究结论
1.3.7 前瞻经济效益可行性研究结论
1.3.8 前瞻社会效益可行性研究结论
1.3.9 前瞻环境影响可行性研究结论
第2章：养老公寓行业市场分析与前瞻预测
2.1 养老公寓项目涉及产品或服务范围
2.2 养老公寓行业前瞻市场分析
2.2.1 政策、经济、技术和社会环境分析
2.2.2 市场规模分析
2.2.3 盈利情况分析
2.2.4 市场竞争分析
2.2.5 进入壁垒分析
2.3 养老公寓行业市场前瞻预测
第3章：养老公寓项目建设场址分析
3.1 养老公寓项目建设场址所在位置现状
3.1.1 项目建设地地理位置
3.1.2 项目建设地土地权类别
3.1.3 项目建设地土地利用现状
3.2 养老公寓项目场址建设条件
3.2.1 项目建设场址地形、地貌、地震情况
3.2.2 项目建设场址工程地质与水文地质
3.2.3 项目建设场址经济条件
3.2.4 项目建设场址交通条件
3.2.5 项目建设场址公用设施条件
3.2.6 项目建设场址防洪、防潮、排涝设施条件
3.2.7 项目建设场址法律支持条件
3.2.8 项目建设场址气候条件
3.2.9 项目建设场址自然资源条件
3.2.10 项目建设场址人口条件
3.3 养老公寓项目建设地条件对比
3.3.1 项目建设条件对比
3.3.2 项目建设投资对比
3.3.3 项目运营费用对比
3.3.4 项目推荐场址方案
3.3.5 项目场址位置图
第4章：养老公寓项目技术方案、设备方案和工程方案
4.1 养老公寓项目技术方案
4.1.1 项目生产方法
4.1.2 项目工艺流程
4.1.3 项目技术来源
4.1.4 推荐方案工艺流程图
4.2 养老公寓项目设备方案
4.2.1 项目主要设备选型
4.2.2 项目主要设备来源
4.2.3 推荐方案的主要设备
4.3 养老公寓项目工程方案
4.3.1 项目工程建设内容
4.3.2 项目特殊基础工程方案
4.3.3 项目工程建设规模
4.3.4 项目建筑安装工程量估算
4.3.5 项目主要建设工程一览表
第5章：养老公寓项目节能方案分析
5.1 节能政策与规范分析
5.1.1 节能政策分析
5.1.2 节能规范分析
5.2 养老公寓项目能耗状况分析
5.2.1 项目所在地能源供应状况
5.2.2 项目能源消耗状况分析
5.3 养老公寓项目节能目标和措施分析
5.3.1 项目节能目标
5.3.2 节约热能措施
5.3.3 节电措施
5.3.4 节水措施
5.4 养老公寓项目节能效果分析
5.4.1 装备节能效果
5.4.2 建筑节能效果
第6章：养老公寓项目环境保护分析
6.1 养老公寓项目建设场址环境条件
6.2 养老公寓项目主要污染源和污染物
6.2.1 项目主要污染源分析
6.2.2 项目主要污染物分析
6.3 养老公寓项目环境保护措施
6.3.1 大气污染防治措施
6.3.2 噪声污染防治措施
6.3.3 水污染防治措施
6.3.4 固体废弃物污染防治措施
6.3.5 绿化措施
6.4 环境保护投资预算
6.5 环境影响评价分析
6.6 地质灾害及特殊环境影响
6.6.1 项目建设地址地质灾害情况
6.6.2 项目引发发地质灾害风险
6.6.3 地质灾害防御的措施
6.6.4 特殊环境影响及保护措施
第7章：养老公寓项目劳动安全与消防
7.1 编制依据和执行标准
7.1.1 项目编制依据
7.1.2 项目执行标准
7.2 危险因素和危害程度
7.2.1 安全隐患主要存在部位与危害程度
7.2.2 有害物质种类与危害程度
7.3 前瞻安全措施方案
7.3.1 工艺和设备安全选择措施
7.3.2 对危险作业的保护措施
7.3.3 对危险场所的防护措施
7.4 前瞻消防措施方案
7.4.1 火灾隐患分析
7.4.2 前瞻消防设施方案
第8章：养老公寓项目组织架构与人力资源配置
8.1 养老公寓项目组织架构
8.1.1 项目法人组建方案
8.1.2 项目管理机构组织架构
8.2 养老公寓项目人力资源配置
8.2.1 项目员工数量
8.2.2 员工来源及招聘方案
8.2.3 员工培训方案
8.2.4 工资与福利
第9章：养老公寓项目实施进度分析
9.1 养老公寓项目实施进度规划
9.1.1 项目管理机构设立
9.1.2 项目资金筹集安排
9.1.3 项目技术获取转让
9.1.4 项目勘察设计
9.1.5 项目设备订货
9.1.6 项目施工前期准备
9.1.7 项目完整竣工验收
9.2 养老公寓项目实施进度表
第10章：养老公寓项目投资预算与融资方案
10.1 养老公寓项目投资预算
10.1.1 项目总投资
10.1.2 固定资产投资
10.1.3 流动资金
10.2 养老公寓项目融资方案
10.2.1 项目资本金筹措
10.2.2 项目债务资金筹措
10.2.3 项目融资方案分析
第11章：养老公寓项目财务评价分析
11.1 财务评价依据及范围
11.1.1 财务评价依据
11.1.2 财务评价范围和方法
11.2 前瞻养老公寓项目销售收入估算
11.2.1 产品生产规模
11.2.2 项目实施进度
11.2.3 年新增销售收入和增值税及附加估算
11.3 前瞻养老公寓项目经营成本和总成本费用估算
11.3.1 费用估算基础数据
11.3.2 年总成本费用估算
11.3.3 年经营成本估算
11.4 财务盈利能力分析
11.4.1 利润总额及分配
11.4.2 现金流量分析
11.4.3 投资效益分析
11.5 财务清偿能力分析
11.6 财务生存能力分析
11.7 不确定性分析
11.7.1 盈亏平衡分析
11.7.2 敏感性分析
11.8 财务评价主要数据及指标
第12章：前瞻养老公寓项目社会效益与风险评价分析
12.1 社会效益前瞻
12.2 养老公寓项目风险前瞻
12.2.1 项目风险定性分析
12.2.2 项目风险防范措施
第13章：附图、附表、附件