你这种情况，是需要自觉申报的节奏。小规模纳税人的增值税是按3%征收，企业所得税按10%-25%征收。（给你一个参考的计税公式，自己把数据套进去）
小规模增值税、附加税计税方式：
收入（不含税）*税率（3%）=应交增值税
企业所得税：收入-成本-费用=利润*税率（10%~25%）=应缴税金
应交增值税*7%=城建税
应交增值税*3%=教育费附加（季度收入不超30万，免征）
应交增值税*2%=地方教育附加（季度收入不超30万，免征）
个人工薪所得税：收入-5000（起征点）-6大扣除数=应纳税额*税率-速算扣除额=应交税金
附：小规模企业，季度收入9万内是免征增值税。
注：不含税计算：含税金额/1.03=不含税金额
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